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根据企业的业务发展需要,企业员工难免都会进行出差来处理工作上的事情。而说到出差,就会涉及到一系列的费用、比如住宿费、交通费、餐费等,这些都属于差旅费的一部分,后续要进行报销。那么,差旅报销费用的注意事项有哪些呢?正是以这样一种标准严格要求,[url=http:///www.fenbeitong.com/service.html]费用支付管理[/url]才有了今日的发展规模,才有了能够力压竞争对手的傲然之势。[align=center][/align]
首先要明确的是差旅费包括哪些内容,一般包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等几个类别。
下面列举一些差旅费报销的注意事项。
1、员工报销时需按财务部门规定填制报销单据,并附上原始票据。包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票等,本人姓的原始发票须在背面签。
2、如果乘坐飞机,则订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数由出差返程日期减去出差出发日期得出。
4、须按财务规定取得并填写真合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门首负责人签批后,报学院、学校分管签批报销。
6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。 |
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